第14:两会特刊
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~~~——2020年1月7日在上海市普陀区第十六届人民代表大会第六次会议上
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2020年01月11日 星期六 出版 上一期  下一期
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关于上海市普陀区2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告(摘要)
——2020年1月7日在上海市普陀区第十六届人民代表大会第六次会议上
  区财政局

  一、2019年预算执行情况

  2019年,区政府在市委、市政府和区委的正确领导下,在区人大、区政协的监督指导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大和习近平总书记考察上海重要讲话精神,坚持稳字当头、稳中求进、进中固稳,区域经济社会发展呈现结构更优、效益更好、更趋协调和可持续的高质量发展态势。在经济下行压力逐步显现、大规模“减税降费”政策渐次落地以及土地市场不确定性有所上升的宏观背景下,政府“三本预算”执行情况总体平稳,财税改革发展各项工作取得新进展。

  (一)落实区人大常委会预算决议的有关情况

  1、加强财税政策引导,助推经济高质量发展

  一是全面落实更大规模“减税降费”政策。在减税方面,严格执行增值税减税降费政策;实施小微企业普惠性减税措施;增加个人所得税“六项专项附加扣除”等。在降费方面,降低城镇职工基本养老保险单位缴费比例,继续清理规范行政事业性收费,持续优化营商环境。围绕降低实体经济成本这一主要目标,用政府的“紧日子”换取企业的“好日子”。

  二是聚焦产业能级提升。围绕三大重点产业,全年产业发展专项资金兑现183394万元;着力提升区域科技创新能力,支持中以(上海)创新园、上海清华国际创新中心建设,全年科技发展专项资金兑现28413万元。2019年,三大重点产业在区级税收中的比重达16.65%,较上年同期上升2.68个百分点,对区域经济的贡献逐步提高。

  三是着力支持中小微企业创新发展。着力提升社会资本与区域重点产业发展的紧密度和契合度;进一步支持市级中小微企业政策性融资担保基金扩大规模,有效缓解中小微企业“融资难、融资贵、担保难”的问题;持续深入开展“大调研”走访,帮助企业解决最盼、最急、最忧的问题。

  2、完善公共服务供给,保障群众高品质生活

  一是社会民生持续改善。聚焦民生“痛点”补短板,确保各项民生保障政策落实到位。优先发展教育事业;推进“健康普陀”建设;建立普陀特色医养结合服务体系;着力提升区域文化体育软实力。

  二是重点领域保障力度继续加强。坚持“留、改、拆”并举,支持打好旧区改造攻坚战,启动推进零星二级旧里以下地块的房屋征收;支持全面推进旧住房成套改造,启动实施旧住房综合修缮改造;加快推进重点地区建设,重点地区开发建设步入新阶段;加大脱贫攻坚东西部协作和对口支援地区的财政投入力度,协助打赢脱贫攻坚战。

  三是城区治理现代化水平不断提高。聚焦公共安全、城市管理等实事项目,分类分项做好财政资金保障。

  3、做优“紧平衡”,提升资源高效率配置

  一是严格落实政府带头过“紧日子”的各项规定和要求。进一步硬化预算约束;坚持精打细算、勤俭节约,大力压减一般性支出;按项目实施进度和实际用款需求组织预算执行。

  二是着力推进国有资产管理改革。落实《普陀区关于建立国有资产管理情况报告制度的方案》,向人大和社会交出国有资产“明白账”和“放心账”;实现全区行政事业性房屋资产“公物仓”全覆盖、全纳入,聚力推动国有资产管理提质增效。

  三是有效发挥财政绩效管控作用。不断完善预算绩效管理制度框架;绩效管理范围从单一的项目评价向部门整体支出预算绩效管理拓展,从一般公共预算向政府“三本预算”拓展;着力建立健全事前、事中、事后的全过程绩效管理机制;建立健全评价结果与预算安排挂钩的激励约束机制;加大财政绩效信息公开力度。

  4、深化财政改革攻坚,实现财政高效能管理

  一是夯实财政管理的制度基础。加大三本预算和部门结转资金的统筹联动;全面落实“零基预算”理念;全区行政事业单位全面实施新的政府会计准则制度,为编制权责发生制政府综合财务报告奠定坚实基础。

  二是强化地方政府债务管理。打好防范化解重大风险攻坚战;着力加强政府债务预算管理;切实防范债务风险;稳妥推进地方政府债券存续期信息公开工作,接受社会监督。

  三是提高财政管理信息化水平。持续推进非税收入“一网通办”公共支付平台运作;积极开展财政票据电子化改革试点;提高财政资金支付效率。

  四是加快构建“阳光财政”。积极配合人大开展“预算审查监督重点向支出预算和政策拓展”有关工作;主动接受人大和社会监督;切实严肃财经纪律。

  (二)2019年预算收支执行情况

  1、一般公共预算执行情况

  2019年,财政总收入3285737万元,其中,一般公共预算收入(区级财政收入)1100717万元,收入总量(即可用财力)为2039966万元。一般公共预算支出1798920万元,支出总量为2039966万元。一般公共预算收支执行平衡。区本级一般公共预算收支执行平衡。

  (1)收入科目执行情况(略)

  (2)支出科目执行情况(略)

  (3)“三公”经费执行情况

  全区行政事业单位贯彻落实中央八项规定和厉行节约的有关要求,进一步规范公务接待活动。

  2、政府性基金预算执行情况

  2019年,政府性基金收入513856万元,收入总量(即可用财力)为1015535万元。政府性基金支出939113万元,支出总量为1015535万元。政府性基金预算收支执行平衡。

  (1)收入科目执行情况(略)

  (2)支出科目执行情况(略)

  3、国有资本经营预算执行情况

  2019年,国有资本经营收入12513万元,收入总量(即可用财力)为14187万元。国有资本经营支出4377万元,支出总量为14187万元。国有资本经营预算收支执行平衡。

  4、地方政府债务情况(略)

  二、关于2020年预算草案

  (一)财政预算安排的指导思想和主要原则

  要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照中央经济工作会议、十一届市委八次全会和十届区委八次全会要求,紧扣全面建成小康社会目标任务,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持以供给侧结构性改革为主线,全力实施三项新的重大任务,不断强化“四大功能”,服务落实“五个中心”建设,全面做好“六稳”工作,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定,保持经济运行在合理区间,推动高质量发展,全面提升城区能级和核心竞争力,不断提高城区治理能力和治理水平。

  将按照以下原则做好2020年收支安排。一是实事求是,尽力而为。二是统筹联动,提质增效。三是厉行节约,量力而行。四是全面绩效,约束有力。

  (二)重要支出政策和主要保障事项

  一是聚焦支持科创驱动战略,进一步提升经济创新力和竞争力。围绕增强科技创新策源能力,进一步放大溢出效应;培育发展新动能;支持中以(上海)创新园和上海清华国际创新中心两大战略平台建设。围绕加快培育产业集群,推动产业基础能力和产业链水平不断提升。

  二是聚焦支持民生持续改善,进一步增强人民群众幸福感和获得感。继续践行“人民城市人民建、人民城市为人民”理念,继续加大公共事业投入力度,不断完善民生领域的制度建设。落实新一轮鼓励创业带动就业政策;大力支持推进教育现代化,着力打造“教育强区”;大力支持养老服务能力提升,有序推进养老服务补贴与长护险平稳衔接;大力支持“健康普陀”建设,健全完善疾病预防控制体系;大力支持文体事业蓬勃发展。精准施策,支持城市更新有序推进,努力创造高品质宜居生活。

  三是聚焦支持社会治理创新,进一步提高城市治理科学化和精细化水平。以争创全国文明城区为抓手,深化落实城市精细化管理三年行动计划,打好环境改善“大会战”。着力提升市容景观;扎实推进基础设施建设;不断提高城市智能化管理水平,大力推进城市运行“一网统管”,让城市更加有序、更加安全。

  四是聚焦支持生态环境保护,进一步促进宜居城市建设。支持水环境综合整治;深入推进实施第七轮环保三年行动计划;支持垃圾分类常态化,环境品质不断提升。

  (三)三本预算总体安排

  1、 一般公共预算

  2020年,一般公共预算收入(区级财政收入)1106200万元,收入总量(即可用财力)为1748500万元。一般公共预算支出1719636万元,支出总量为1748500万元。全区一般公共预算收支平衡。区本级一般公共预算收支平衡。

  2020年,“三公”经费总量及分项数均不超过2019年预算数。

  2、政府性基金预算

  2020年,政府性基金收入2002200万元,同比增长289.64%,加上市财政补助收入3366万元,上年结转收入16422万元,收入总量(即可用财力)为2021988万元。政府性基金支出1718975万元,同比增长83.04%,加上地方政府专项债务还本支出303013万元,支出总量为2021988万元。政府性基金预算收支平衡。政府性基金收入主要为土地出让收入,政府性基金支出主要用于旧区改造、重点地区土地收储、城市建设支出及地方政府专项债券还本付息等。

  3、国有资本经营预算

  2020年,国有资本经营收入17800万元,收入总量(即可用财力)为22270万元。国有资本经营支出4462万元,支出总量为22270万元。国有资本经营预算收支平衡。

  三、全面完成2020年预算任务

  (一)贯彻落实积极财政政策,持续提高城市经济密度

  一是全力以赴组织财源税源。确保“减税降费”政策切实落地,极力促成用政府收入的“减”最大限度换取社会活动和企业效益的“增”;通过多部门联动协同,进一步培育发展新动能,有效实现促产税、调结构、出成果;着力提升楼宇园区能级;做实区、街镇两级招商引资和服务经济体制,着力优化营商环境;进一步加大非税收入源头管控力度,确保财政收入应收尽收。

  二是紧盯财政扶持政策的实际效果。加强产业政策效益分析,为优化产业政策体系提供依据,切实保证产业引导资金的精准投放并取得实效。

  三是打造灵活多样的财政支持方式。找准发力点,打好“组合拳”,加快培育和形成新的支柱产业。

  (二)着力深化预算管理改革,持续提升资源配置效率

  一是强化预算约束。围绕强化中期财政规划对年度预算的约束、批复预算对预算执行的约束,着力提高年度预算的前瞻性、科学性和准确性;继续稳步推进公物仓管理机制改革。

  二是实现项目精细化管理。加快项目库建设;实现预算资金的精细化管理;优化基建项目管理;实现对基建项目事前、事中、事后的全过程监督管理。

  三是积极推进预算和绩效管理一体化改革。加快构建预算绩效管理闭环系统;促进预算绩效管理规范化、常态化、法治化。

  (三)加快建立现代财政制度,持续推进财政法治建设

  一是深化推进财政管理体制改革。持续推进非税收入“一网通办”公共支付平台运作;构建高效率和高效益的财政国库运行机制;进一步降低行政成本。

  二是进一步构建以预决算公开为核心内容的财政公开新机制。进一步推动区级预算单位预决算细化公开,提高信息公开质量;加快推动预算联网监督迈出实质性步伐;进一步贯彻落实区人大“预算审查监督重点向支出预算和政策拓展”有关要求。

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